全力以赴打好提质增效攻坚战
  日期:2018年04月23日

为切实解决操作风险中存在的突出问题,不断夯实运营部管理基础,运营监督部通过开展“质量活动提升年”,着力提升部门管理科学化、精细化水平,全面推动体质增效工作的深入开展。

一是运营监督部根据权责发生制及《安徽郎溪农商银行业务印章管理办法》的有关规定,将非实时到账业务凭证用章等有关要求作统一规定。同时定期对凭证影像质量进行检查,对于传票质量差、差错多的柜员及时督促其整改,全面监督核算管理较弱、差错率高的营业机构和个人。

二是根据监督过程中的差错类型和差错性质,将差错分为一般差错、较大差错和重大差错。对无法整改的业务差错,由监督人员登记业务差错内容,审核后下发,防止同类差错再次发生。对需要采取弥补措施整改的业务差错,注明差错种类和差错内容,审核后及时联系会计主管,并通知其采取相应补救措施在规定的时间内进行整改。

三是运营监督部门依据监督发现的网点不规范事项和差错事项,按月公布监督结果并通报各网点,依据考评办法对相关人员实施经济处罚。发现事故案件隐患或危及客户资金安全的重大差错事项,立即报告不延误。

(运营监督部 叶萍)


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